1. 初步了解客户公司的经营特点和财务运作等基本情况；
2. 接受客户委托并签订代理记账合同，明确服务项目、期限、费用及双方权利义务；
3. 原始单据的接受（时间：每月1号-15号收取上月原始单据）；
（1） 客户将上月原始单据送到本公司或有本公司委派外勤会计到客户单位收取上月原始单据，并对原始单据进行初步分类整理。
（2） 若本公司委派会计师定期到客户单位办公，账务处理等各项工作在客户单位完成，则无需原始单据的接受。
4. 账务处理（时间：每月15号-30号处理上月财务）；
（1） 记账会计进一步整理原始单据，对单据完整性、合法性的进行审核，需要更正、补充的，及时要求客户更正补充，然后进行账务处理；
（2） 记账会计根据审核无误的原始单据填制记账凭证，同时将相关数据输入财务软件，生成电子财务信息；
（3） 审核会计对账务处理进行审核，包括账务处理正确性的审核、税款计算合法性、正确性的审核及账目核对；
（4） 结账、生成并打印报表；
（5） 装订凭证。
5. 纳税申报（时间：每月1号-15号）；
（1） 税务人员根据该企业的实际情况填制纳税申报表，并将纳税情况与客户沟通，提醒客户及时将税款存入扣税银行。
（2） 需要手工或柜台申报的，由税务会计及时到主管税务部门手工或柜台申报。
（3） 准时办理税款划转手续。
6. 凭证、账簿及报表的移交
（1） 客户前来取回上月的凭证、账簿及报表或由本公司委派外勤会计送至客户单位。
（2） 客户要求暂时存放于本公司的会计资料，本公司将按会计档案管理的有关规定替客户保管，并于年末一次性向客户移交。
7. 由税务会计处理公司客户委托办理相关税务方面的事宜。
8. 工作回访
（1） 将更新的财税政策、通知及时反馈给客户；
（2） 解答客户提出的有关财税方面咨询。
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